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安庆市委老干部局2016年部门决算情况

 
政务公开  加入时间:2017-8-30 15:08:08  中共安庆市委老干部局  点击:1435

一、部门主要职能

 根据省委、省政府《关于安庆市党政机构改革方案的通知》(皖〔2002〕29号),保留市委老干部局,正县级,由市委组织部管理。市委老干部局在市委领导下,承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。市委老干部局主要职责是

(一)贯彻落实中央、省有关老干部工作的方针、政策,研究参与制定我市老干部工作的政策、规定,并组织实施。

(二)督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

(三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参加两个文明建设,为安庆的改革、发展、稳定继续发挥作用。

(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。

(五)组织老干部参加关心下一代工作。

(六)指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

(七)指导全市老干部工作部门的自身建设。

(八)负责协调接收老干部易地安置工作;外省、市来宜老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核发放工作;县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作;老干部统计和走访慰问工作。

(九)承办市委及市委组织部交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共安庆市委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,由局机关本级、关工委办公室、老年大学办公室、市老干部活动室、人民路老干部活动室、宜园老干部活动室组成。其中,局机关和关工委办公室是行政编制,市老年大学办公室、市老干部活动室、人民路老干部活动室、宜园老干部活动室是参照公务员管理编制。全局47人,在职人员26人,离休2人,退休19人。

纳入中共安庆市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共安庆市委老干部局本级

2

安庆市关心下一代工作委员会办公室

3

安庆市老年大学办公室

4

安庆市老干部活动室

5

安庆市人民路老干部活动室

6

安庆市宜园老干部活动室

 

 

三、安庆市委老干部局2016年度部门决算说明

(一)、2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计735.45万元(含年初结转结余),支出总计735.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加150.05万元,增长25.6%。主要原因:一是正常调资和社保基数调整,二是机关事业单位养老保险的启动。

(二)、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计735.45万元,其中:财政拨款收入731.02万元,占99.4%;其他收入4.43万元,占0.6%。

(三)、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计735.45万元,其中:基本支出480.17万元,占65.3%;项目支出255.28万元,占34.7%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计731.02万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计731.02万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加155.02万元,增长26.9%,主要原因:一是正常调资和社保基数调整,二是机关事业单位养老保险的启动。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出731.02万元,占本年支出的99.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加155.02万元,增长26.9%。主要原因:一是正常调资和社保基数调整,二是机关事业单位养老保险的启动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出540.53万元,占73.9%;社会保障和就业(类)147.18万元,占20.1%;医疗卫生与计划生育(类)24.43万元,占3.4%;住房保障(类)18.88万元,占2.6%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.23万元,支出决算为731.02万元,完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常调资和社保基数调整,二是机关事业单位养老保险的启动。

其中基本支出480.17万元,占65.7%;项目支出250.85万元,占34.3%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  其他共产党事务(款)

  行政运行(项)年初预算404.8万元,决算417.2万元,完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因一是正常调资和社保基数调整,二是机关事业单位养老保险的启动。

2.一般公共服务(类)

  其他共产党事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算0万元,决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是活动室的办公用房维修改造。

3.一般公共服务(类)

  其他共产党事务(款)

  其他共产党事务支出(项)年初预算0万元,决算103.33万元。决算数大于预算数的主要原因是老干部活动中心及老年大学办公用房维修改造及设备更新。

4.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算109.92万元,决算115.69万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

5.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算31.49万元,决算31.49万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算19.13万元,决算24.42万元,完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员住院医疗费用的增加。

7.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算18.89万元,决算18.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

 

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出480.17万元,其中人员经费454.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费25.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

(七)、2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共安庆市委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

(八)其他重要事项的情况说明

1.  机关运行经费。

2016年度中共安庆市委老干部局机关运行经费25.88万元,与2015年相比,减少(增加)1.22万元,下降4.5%,下降的原因是厉行节约。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度中共安庆市委老干部局政府采购支出总额4.86万元,其中:政府采购货物支出4.86万元,占政府采购支出总额100%,主要用于更新办公设备。

3.国有资产占有使用情况。

因实施了公车改革,截止到2016年12月31日,安庆市委老干部局共有车辆2辆,都是一般公务用车,其中:一辆已上交市车改办,一辆已纳入政府平台管理;没有单位价值50万以上的通用设备,没有单价100万以上的专用设备,没有200万以上的大型设备。

  4. 预算绩效管理工作开展情况

中共安庆市委老干部局当年没有项目列入预算支出绩效项目评价名单。

 

(九)名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

联系方式:安庆市委老干部局

政务公开电子邮箱:495702278@qq.com。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

市委老干部局2016决算公开报表.xls





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